目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市生态环境保护科学研究院是北京市生态环境局所属公益二类差额拨款科研院所。主要职责为：生态环境保护基础性科学研究和污染治理技术研究等工作，承担生态环境保护决策管理科学研究和技术支持工作，面向社会提供生态环境保护技术咨询和服务。

（二）机构设置情况

北京市生态环境保护科学研究院内设21个科室，分别为：城市生态环境研究所、环境规划与政策研究所、大气环境与污染防治研究所、水生态环境研究所、土壤环境与污染场地修复研究所、固体废物污染防治研究所、污染源研究中心、环境分析测试中心、环境工程技术研究中心、环境技术咨询所、绿色发展与智慧环保技术中心、党委办公室、办公室、离退休办公室、人事科、装备器材科、财务科、科研与国际合作办公室、后勤服务科、工会办公室、保卫科。

（三）人员构成情况

北京市生态环境保护科学研究院行政编制0人，实际0人；事业编制270人，实际246人。

离退休人员233人，其中：离休2人，退休231人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算17866.74万元，比2021年18352.92万元减少486.18万元，下降2.65%。其中：本年财政拨款收入6087.00万元,比2021年6086.75万元增加0.25万元，与2021年持平；本年其他资金收入11779.74万元,比2021年12218.17万元减少438.43万元，主要原因是我院承接市场项目减少；上年结转结余资金0.00万元,比2021年48.00万元减少48.00万元。

（二）支出情况说明

2022年支出预算17866.74万元，比2021年18352.92万元减少486.18万元，下降2.65%。

基本支出预算11894.92万元，占总支出预算66.58%，比2021年10106.62万元增加1788.30万元，增长17.69%，增加原因为人员增加并落实相关工资政策。项目支出预算5971.82万元，比2021年8246.31万元减少2274.49万元，下降27.58%，减少原因是我院落实过“紧日子”要求，压缩项目经费支出。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

2022年预算支出主要安排在以下方面：环境生态科学研究、改革与发展课题研究、一次性能力建设以及单位运转保障。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市生态环境保护科学研究院政府采购预算总额359.41万元，其中：政府采购货物预算284.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算74.46万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不在政府购买服务预算统计范围之内。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市生态环境保护科学研究院填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5971.82万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市生态环境保护科学研究院共有车辆7台，共计166.15万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套），共计929.17万元，单位价值100万元以上的专用设备8台（套）、共计1151.59万元。

六、名词解释

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。