第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件——北京市环境保护科学研究院2020年度部门决算报表。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市环境保护科学研究院为北京市公益二类科研院所，是全国第一家从事环境保护的科研机构。其前身是1957年成立的建工部市政研究所，1973年改名为北京市环境保护科学研究所，1994年正式改为北京市环境保护科学研究院。

依据“立足北京、辐射全国”的基本方针，遵循“公益研究、政府服务和市场推广”三位一体的基本路线，以环境科技发展为引领，加强重点环境领域的科学研究和技术攻关，全面提升科技支撑水平，以科技创新促进大气、水、土壤、生态环境质量持续改善，助力打赢三大污染攻坚战；努力成为科技力量雄厚、科研条件配套齐全、学术成果丰硕、国内外合作交流广泛的综合性环境保护研究机构，为京津冀及国家建设提供强有力的环境科技支撑。

北京市环境保护科学研究院是北京市生态环境局所属差额拨款事业单位，内设17个科室，分别为党委办公室、办公室、人事科（离退休办公室）、装备器材科、财务科、科研与国际合作办公室、物业后勤科、工会办公室、保卫科、生态保护与环境规划研究所、大气环境与污染防治研究所、水环境与水资源保护研究所、土壤环境与污染场地修复研究所、污染源研究中心、环境分析测试中心、环境工程设计所、环境技术咨询所。

（二）人员构成情况

北京市环境保护科学研究院事业编制278人，实有人数261人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计26785.25万元，比上年增加3292.68万元，增长14.02%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计21995.44万元，比上年减少1497.13万元，下降6.37%，其中：财政拨款收入6290.81万元，占收入合计的28.60%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入15607.26万元，占收入合计的70.96%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入97.37万元，占收入合计的0.44%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计18394.41万元，比上年减少300.86万元，下降1.61%，其中：基本支出10906.16万元，占支出合计的59.29%；项目支出7488.25万元，占支出合计的40.71%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6290.81万元，比上年减少280.40万元，下降4.27%。主要原因：响应过紧日子号召，节约开支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6285.28元，主要用于以下方面：科学技术支出6070.28万元，占本年财政拨款支出96.58%；社会保障和就业支出215.00万元，占本年财政拨款支出3.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2020年度决算6070.28万元，比2020年年初预算增加172.13万元，增长2.92%。其中：

“应用研究”（款）2020年度决算6070.28万元，比2020年年初预算增加172.13万元，增长2.92%。主要原因：我单位年中人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整。

2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算215.00万元，与2020年年初预算保持一致。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算215.00万元，与2020年年初预算保持一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5995.03万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项经费预算安排与支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额335.78万元，其中：政府采购货物支出192.59万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出143.19万元。授予中小企业合同金额308.81万元，占政府采购支出总额的91.97%，其中：授予小微企业合同金额74.71万元，占政府采购支出总额的22.25%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆5台，122.63万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套），单位价值100万元以上的专用设备8台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（五）基本支出:是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而产生的年度基本支出，包括人员经费、公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

我单位2020年无符合填报绩效目标的项目,不涉及2020年部门绩效评价。