第一部分 2021年北京市环境保护科学研究院

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位职责

北京市环境保护科学研究院（以下简称北京市环科院）为北京市公益二类科研院所，是全国第一家从事环境保护的科研机构。其前身是1957年成立的建工部市政研究所，1973年改名为北京市环境保护科学研究所，1994年正式改为北京市环境保护科学研究院。

依据“立足北京、辐射全国”的基本方针，遵循“公益研究、政府服务和市场推广”三位一体的基本路线，以环境科技发展为引领，加强重点环境领域的科学研究和技术攻关，全面提升科技支撑水平，以科技创新促进大气、水、土壤、生态环境质量持续改善，助力打赢三大污染攻坚战；努力成为科技力量雄厚、科研条件配套齐全、学术成果丰硕、国内外合作交流广泛的综合性环境保护研究机构，为京津冀及国家建设提供强有力的环境科技支撑。

（二）机构设置情况及单位性质

北京市环境保护科学研究院是北京市生态环境局所属差额拨款事业单位，内设17个科室，分别为党委办公室、办公室、人事科（离退休办公室）、装备器材科、财务科、科研与国际合作办公室、物业后勤科、工会办公室、保卫科、生态保护与环境规划研究所、大气环境与污染防治研究所、水环境与水资源保护研究所、土壤环境与污染场地修复研究所、污染源研究中心、环境分析测试中心、环境工程设计所、环境技术咨询所。

（三）人员构成情况

北京市环境保护科学研究院行政编制0人，实际0人；事业编制278人，实际259人；聘用人员63人。

离退休人员237人，其中：离休3人，退休234人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入预算18352.92万元，比2020年16429.08万元增加1923.84万元，增长11.71%。其中：财政拨款6086.75万元，比2020年6113.15万元减少26.40万元；统筹使用结余资金安排预算48.00万元，比2020年0.00万元增加48.00万元；其他资金12218.17万元，比2020年10315.93万元增加1902.24万元。

（二）支出预算说明

2021年支出预算18352.92万元。其中，基本支出预算10106.61万元，占总支出预算55.07%，比2020年8697.29万元增加1409.32万元，增长16.2%，增加原因:新增编制内人员以及落实人员正常调资政策。项目支出预算8246.31万元，比2020年7731.80万元增加514.51万元，增长6.65%，增加原因:承接横向市场类项目有所增加。

三、主要支出情况

2021年预算支出主要安排在环境管理决策服务方面，包括污染源精细化管理、污染场地调查与风险评估、大气环境管理技术、水生态环境保护、生态保护、环境规划、政策法规、标准制修订等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市环境保护科学研究院政府采购预算总额503.23万元，其中：政府采购货物预算391.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算111.33万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市环境保护科学研究院填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8246.31万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市环境保护科学研究院共有车辆5台，122.63万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套）、943.26万元，单位价值100万元以上的专用设备8台（套）、1151.59万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京市环境保护科学研究院2021年预算情况说明